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    来源:辽源日报

    POST TIME:2020-4-1 18:32

    第一部分 部门单位概况 一、部门单位基本情况 1、主要职能 昌吉州自然保护天池林业派出所为昌吉州森林公安局派出机构,主要负责维护辖区内社会治安秩序,保护辖区内的森林资源,打击破坏森林资源的违法犯罪活动。 机构人员情况。属政法行政编制,共有编制10人,实有人数10人。其中科级4人,副科级2人,科员4人。 公用机动车辆编制数3辆,实际车辆为3辆。集中供暖办公供热面积586.92平方。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看,昌吉州天池森林派出所部门决算包括:昌吉州天池森林派出所部门本级决算、所属单位决算等。 纳入昌吉州天池森林派出所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表: 序号 单位名称 备注 1 昌吉州天池森林派出所 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 (一)部门收入支出决算总体情况说明 2017年度收入216.2万元,与上年 196.90 万元相比,增加 19.30 万元,增长 9.8 %,支出200.61万元,与上年 186.38万元相比,增长14.23 万元,增长 7.6 %,结余34.43万元,与上年19.54 相比,增加 14.89 万元,增长 76 %。增减变化主要原因是人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2016年绩效考核奖金等。 2017年年收入支出预算189.37万元,实际与预算收入比增长26.69万元,主要原因,增长原因年末人员经费支出与年初预算安排对比23.16万元,主要为绩效考核奖金、公积金、人员工资。2017年年末支出与年初预算安排对比增加了11.24万元,为2017年专项业务经费开支。 其他有关说明内容。 (二)部门收入总体情况说明 本年收入合计216.2万元,其中:财政拨款收入216.05万元,占 99.93 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.15万元,占0.07%。财政拨款收入较上年增加 14.23万元,增长 6.5 %,原因为绩效考核奖金、公积金、人员工资等。 2017年年收入支出预算189.37万元,实际与预算收入比增长26.69万元,主要原因,增长原因年末人员经费支出与年初预算安排对比23.16万元,主要为绩效考核奖金、公积金、人员工资。 其他有关说明内容:无。 (三)部门支出总体情况说明 本年支出合计200.61万元,其中:基本支出179.71万元,占 94 %;项目支出20.9万元,占 0.2 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。于上年度相比增加 14.23万元,增加 7.9 %,日常公用经费支出与上年对比有所增加、行政事业类项目支出与上年对比有所增加。 2017年年末支出与年初预算安排对比增加了11.24万元,为2017年专项业务经费开支。增长原因为绩效考核奖金、公积金、人员工资及专项业务经费开支。 二、部门财政拨款收支情况 (一)财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入216.05万元,与上年196.81万元相比,增加19.24万元,增长 9.77 %。增减变化的主要原因是为绩效考核奖金、公积金、人员工资及专项业务经费。 财政拨款支出200.61万元,与上年186.38万元相比,增加 14.23万元,增加 7.6 %。其中:基本支出179.71万元,较上年增加6.33万元,项目支出20.9万元。较上年13万元,增减变化的主要原因是日常公用经费支出与上年对比有所增多、行政事业类项目支出与上年对比有所增多。 财政拨款结转结余34.43万元,与上年 19.54万元相比,增加14.89万元,增长 76 %。增长的主要原因是维稳时装备余款。 2017年年初预算收入189.37万元,财政拨款收入金额216.05万元,决算数比年初预算增长23.16万元,主要增长原因:1.根据昌州财预(2016)214号文件,安排2016年度绩效考核奖励资金,2.根据昌州财预(2016)113号文件,安排2017年度驻村管寺干部个人补助经费,3.人员工资经费增加。 (2)2017年单位预算支出189.37万元,决算支出金额200.61.万元,决算数比年初预算增长23.16万元,增长率为 %,增长原因:年末人员经费支出与年初预算安排对比增长,主要为绩效考核奖金、公积金、人员工资;年末日常公用经费支出与年初预算安排对比增长. 其他有关说明内容:无。 (二)一般公共预算支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出200.61万元。与上年186.4 万元相比,增加 14.21万元,增加 7.6 %。其中:按功能分类科目,2040201支出191.71万元,2080505支出18.69万元,按经济分类科目,工资福利支出151.58万元,商品和服务支出13.54万元,对个人和家庭支出26.60万元。其他资本性支出8.9万元。 2017年年初预算189.37万元,其中工资发福利140.06万元,实际与预算相比增加11.52万元,商品与服务29.31万元,实际与预算相比增加32.08万元对个人和家庭补助12.22万元实际与预算相比增加14.38万元。 其他有关说明内容:无。 (三)政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:无此项拨款。 与预算相比情况。持平 其他有关说明内容。无 (四)政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:无此项拨款。按功能分类0万元,按经济分类0万元。 与预算相比情况。持平 其他有关说明内容。无 三、部门结转结余情况 年末结转结余34.43万元。与上年 19.54 万元相比,增加 14.89万元,增长 76 %。 其中财政拨款结转结余34.43万元。与上年相比,增加14.89万元,增长 76 %。 其他有关说明内容:无。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.76万元,较年初预算9.3万元减少了2.54万元,减少27.31%,比上年支出6.0万元减少0.76万元,减少12.66 %。原因是严格执行中央八项规定,控制费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。原因是严格执行中央八项规定,控制费用。公务用车购置及运行维护费支出6.48万元,占92.06%,比上年减少0.76万元,减少 12.66 %,原因是严格执行中央八项规定,控制费用。公务接待费支出0.28万元,占7.94%,比上年减少0.09万元,降低11.39%,增减少的原因是严格执行中央八项规定,控制接待费用。具体情况如下: 因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。 公务用车购置及运行维护费6.48万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.48万元。主要用于车辆保险、运行维护维修,出差期间产生的油费、过路费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。 公务接待费0.28万元。具体是:国内公务接待支出0.28万元,共计17批次、94人,主要是自治区、州级森林公安部门检查、考核等。 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.76万元,较年初预算9.3万元减少了2.54万元,减少27.31%。 其他有关说明内容:无。 五、机关运行经费支出情况 我单位机关运行经费2.44万元,比上年减少8.06万元,减幅76%。原因是严格执行中央八项规定,控制业务费用。 其他有关说明内容:无。 六、政府采购情况 2017单位政府采购计划7.33万元,其中:政府采购货物支出7.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.9万元;实际采购5.9万元,其中:政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.9万元。 其他有关说明内容:无。 七、其他重要事项的情况 (一)国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日,资产总计183.77万元,其中:流动资产0万元,固定资产109.82万元,其中:房屋0平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值39.23万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值34.7万元。 其他有关说明内容:无。 (二)国有资产收益征缴情况说明 截至2017年12月31日,资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。 其他有关说明内容。 (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,项目支出决算20.9万元。其中22040202支出5万元,2130213支出15万元,2299901支出0.9万元, 其他有关说明内容:无。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 本单位支出功能分类说明。2040202一般行政管理实务、2130213林业执法与监督、2299901其他支出。 第四部分 部门决算报表(见附表) 一、报表封面 二、《收入支出决算总表》 三、《收入决算表》 四、《支出决算表》 五、《收入支出决算表》 六、《项目收入支出决算表》 七、《行政事业类项目收入支出决算表》 八、《基本建设类项目收入支出决算表》 九、《支出决算明细表》 十、《基本支出决算明细表》 十一、《项目支出决算明细表》 十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 十三、《财政拨款收入支出决算总表》 十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 二十二、《资产负债简表》 二十三、《资产情况表》 二十四、《国有资产收益征缴情况表》 二十五、《基本数字表》 二十六、《机构人员情况表》 二十七、《非税收入征缴情况表》 二十八、《部门决算相关信息统计表》 二十九、《政府采购情况表》 三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》 昌吉州天池森林派出所 2018年8月30日 附件:1、天池森林派出所2017年部门决算报表封面、三公经费表.xls 2、新疆昌吉州自然保护区天池林业派出所2017年决算公开表.XLS 文章来源:http://www.cj.gov.cn/czyjs/2017nd/js/zfyjs/858088.htm

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